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盐城市民宗局2017年决算公开
发布时间 2018-07-27   稿件来源   浏览次数:   [ ]

 

 

 

 

 

 

 

 

盐城市民族宗教事务局

2017年度部门决算公开

 

 


目 录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门机构设置及决算单位构成情况

三、 2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职能

(一)贯彻执行党中央、国务院有关民族宗教工作的方针政策和法律法规;参与研究、起草本市民族宗教工作方面的文件;负责民族宗教政策和法律、法规的宣传教育工作;监督检查民族宗教政策和法律、法规的执行情况。

(二)依法保护少数民族公民的合法权益;协调民族关系,增强民族团结;协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作;负责联系各界少数民族人士;组织接待来本市参观考察的民族、宗教代表团。

(三)调查本市少数民族生产、生活情况;会同有关部门做好少数民族专项资金的申请、分配、使用和管理;会同有关部门做好少数民族的扶贫工作。

(四)配合有关部门推动少数民族聚居村、组的经济、教育、文化、体育等事业的发展;加强与民族村组、民族学校的联系。

(五)依法履行宗教事务管理职责;依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动。

(六)指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设;推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育;办理宗教团体需由政府协助或协调的事务。

(七)指导、支持本市宗教团体开展同境内外宗教界的友好往来;配合有关部门及时妥善处理有关宗教方面的突发事件。

(八)组织培训全市民族宗教干部;指导服务好市级宗教团体办好宗教教职人员的培训;依法管理市直宗教活动场所。

(九)指导全市民族宗教部门依法履行管理职责,处理民族宗教事务的重大事项;防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

(十)承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室(政策法规处)、民族处和宗教处。本部门下属单位包括:盐城市民族宗教团体服务中心,该单位为全额拨款的事业单位。

2.从决算单位构成看,纳入本部门2017年部门汇总预算编制范围的预计1家,为盐城市民族宗教事务局(含盐城市民族宗教团体服务中心)。

三、2017年部门主要工作任务及目标

今年以来,我局在市委、市政府的正确领导下,认真学习贯彻党的十八届五中、六中和十九大会议精神,按照市第七次党代会的部署,紧紧围绕“产业强市、生态立市、富民兴市”战略部署和“五个一”战略工程,以国务院新修订的《宗教事务条例》为引领,牢牢把握和谐稳定这条主线,坚持宗教中国化方向,着力提高宗教工作法治化水平,持续开展民族团结进步创建活动,引导全市少数民族群众和宗教界人士为建设强富美高新盐城作出了积极贡献。

一、基础工作进一步夯实。一是服务意识明显提升。结合“大走访、大落实”契机,先后6次组织局机关党员干部赴联系点开展扶贫帮困活动,采取 “一对一”和“多对一”的模式,深入困难户家中了解生产、生活等遇到的瓶颈和难题,赠送慰问金1万余元、帮助协调千秋镇竹节居委会解决2户危房改造;协助文峰街道双元路社区做好“文明城市”创建及“卫生城市”复审工作。二是自律意识明显增强。下半年,利用市纪委第二派驻纪检组进驻我局的契机,进一步完善了《中共盐城市民族宗教事务局党组关于配合市纪委派驻纪检组工作的意见》和《中共盐城市民族宗教事务局党组关于落实党风廉政建设党组主体责任的实施意见》,组织全局党员干部再次学习了《中共中央政治局贯彻落实中央〈八项规定实施细则〉》,并进一步细化了我局党员干部按章办事的规定和细则。三是依法行政更加规范。按照规定编制完善了行政权力清单,公开了审批项目32项,细化了审批的内容50余条,规范了窗口服务的流程。目前根据工作的必要,我局只保留了行政许可4项、转报事项1项、行政确认2项,备案管理行政处罚23项。四是工作效率明显提高。为解决民族宗教团体服务中心人手不足、工作力量薄弱的实际问题,协调市人社局和市编办等单位,为该中心招录、选调各1名工作人员。同时,为了进一步提高人员素质和工作效率,采取“走出去” 和“请进来”的方法,对全体工作人员进行学习和培训,全年安排人均3次、共50余人次外出参观学习,还聘请了省市领导两次专题授课辅导。

二、民族工作进一步加强。积极帮助解决少数民族特别是流动人员就业创业、务工经商、子女入学、清真饮食等方面的特殊需求,增强其归属感。一是加大对策研究力度。先后2次邀请人大代表和政协委员看场所、走乡村、进学校、到企业,深入了解活动场所、回民集中居住点、民族村(组)、新疆民族班、清真食品企业的建设和发展情况,为研究解决民族团结工作存在的实际问题提供合理化建议和对策。二是积极组织开展活动。圆满组织完成了苏北片“珍珠球”邀请赛;为备战全省少数民族传统体育项目运动会,一举夺得2个一等奖、8个二等奖和9个三等奖的历史最好成绩;在省民委、省餐饮协会共同举办的全省民族风味拉面技能比赛中,我市3名选手获得优胜奖,我局获优秀组织奖;维护“开斋节”和“古尔邦节”期间全市伊斯兰教领域安全稳定;为庆祝少数民族传统节日,还积极组织少数民族群众进行汇演。三是推进小康建设进程。在加大特色村(组)建设投入的基础上,积极向上争取资金,一年来共向上争取资金240万元,并带动社会资金1000余万元,为民族村(组)修建道路3条、桥梁2座、兴建1个清真食品厂、1个养牛场、2个养羊场、1个民族特色广场;利用创建国家卫生城市和全国文明城市契机对大市区70多家拉面店、清真菜馆以及流动摊点发放法律法规宣传单,给公安、城管送去了我局编印的《民族工作指南》。为少数民族群众办理民族成份确认、中高考加分等各类证件材料近300件;协调帮助解决5户流动少数民族家庭子女入学问题。

三、宗教工作进一步推进。全面贯彻《宗教事务条例》,稳步推进宗教工作法治化水平。一是加强法制宣传。利用法制广场、“12.4”国家宪法日、“宗教政策法规学习月”等载体,开展形式多样的法制宣传教育活动。二是推进依法行政。启动市、县两级行政权力清单标准化建设,编制公开权力清单,清理行政审批项目,规范行政审批程序,加强事中、事后监管;出台分类处理信访投诉请求法定途径19项清单,今年以来共依法稳妥接待处理信访群众16批次三是强化规范管理。依据《盐城市星级宗教活动场所认定三年规划》,指导市佛教协会、基督教“两会”做好星级场所创建工作;联合市档案局指导市基督教两会、市基督教真道堂做好星级档案室创建工作;5月下旬,在滨海县专题召开星级宗教活动场所认定工作推进会,截至目前,全市共有278处场所被认定为星级以上宗教活动场所,其中一星级184处,二星级75处,三星级12处,四星级4处,五星级3处,12月,正式成立了市道教协会;指导市佛教协会完善了议事制度,基督教“两会”完善了财务监督制度;开展全市佛教教职人员的常态化认定备案工作,指导市佛协认定55名佛教教职人员;发放了宗教教职人员生活困难补助费。

第二部分 盐城市民族宗教事务局

2017年度部门决算表

公开01表

 

收入支出决算总表

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

536.43 

一、一般公共服务支出

397.59 

一、基本支出

520.75 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、项目支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、上缴上级支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

50 

四、经营支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

六、其他收入

60.36 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

23.16 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

50 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

596.79

本年支出合计

520.75 

  用事业基金弥补收支差额

 

  结余分配

 

  年初结转和结余

28.26 

  年末结转和结余

104.30 

 

 

 

 

总计

625.05 

总计

625.05 


公开02表

 

收入决算表

金额单位:万元

项目

本年收入

合计

财政拨款

收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

596.79 

536.43 

 

 

 

 

60.36 

201

一般公共服务支出

433.63 

413.27 

 

 

 

 

20.36 

20123

民族事务

420.11 

399.75 

 

 

 

 

20.36 

2012301

行政运行

404.11

383.75 

 

 

 

 

20.36 

2012304

民族工作专项

16 

16 

 

 

 

 

 

20124

宗教事务

13.52 

13.52 

 

 

 

 

 

2012401

 行政运行

13.52 

13.52 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

90 

50 

 

 

 

 

40 

20499

其他公共安全支出

90 

50 

 

 

 

 

40 

2049901

其他公共安全支出

90 

50 

 

 

 

 

40 

208

社会保障和就业支出

23.16 

23.16 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

18.16 

18.16 

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

18.16 

18.16 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

5 

5 

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

5 

5 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

50 

50 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

50 

50 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

17.12 

17.12 

 

 

 

 

 

2210202

 提租补贴

32.88 

32.88 

 

 

 

 

 

 


公开03表

 

支出决算表

金额单位:万元

项目

本年支出

合计

基本

支出

项目

支出

上缴上级

支出

经营

支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

 

合计

520.75

520.75

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

397.59

397.59

 

 

 

 

20123

民族事务

379.35

379.35

 

 

 

 

2012301

 行政运行

363.35

363.35

 

 

 

 

2012304

 民族工作专项

16.00

16.00

 

 

 

 

20124

宗教事务

18.24

18.24

 

 

 

 

2012401

 行政运行

18.24

18.24

 

 

 

 

204

公共安全支出

50.00

50.00

 

 

 

 

20499

其他公共安全支出

50.00

50.00

 

 

 

 

2049901

 其他公共安全支出

50.00

50.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

23.16

23.16

 

 

 

 

20808

抚恤

18.16

18.16

 

 

 

 

2080801

 死亡抚恤

18.16

18.16

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

5.00

5.00

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

5.00

5.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

50.00

50.00

 

 

 

 

22102

住房改革支出

50.00

50.00

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

17.12

17.12

 

 

 

 

 


公开04表

 

财政拨款收入支出决算总表

金额单位:万元

收   入

支   出

项  目

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

536.43 

一、一般公共服务支出

377.53 

377.53 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

50 

50 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

23.16 

23.16 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

50 

50 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

536.43 

本年支出合计

 500.69

 500.69

 

年初财政拨款结转和结余

10.44 

年末财政拨款结转和结余

 46.17

 46.17

 

一、一般公共预算财政拨款

10.44 

 基本支出结转

46.16 

46.17 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

546.87 

总计

546.87 

546.87 

 

 

公开05表

 

财政拨款支出决算表(功能科目)

金额单位:万元

  

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

      500.69

500.69

 

201

一般公共服务支出

377.53

377.53

 

20123

民族事务

359.29

359.29

 

2012301

 行政运行

343.29

343.29

 

2012304

 民族工作专项

16.00

16.00

 

20124

宗教事务

18.24

18.24

 

2012401

 行政运行

18.24

18.24

 

204

公共安全支出

50.00

50.00

 

20499

其他公共安全支出

50.00

50.00

 

2049901

 其他公共安全支出

50.00

50.00

 

208

社会保障和就业支出

23.16

23.16

 

20808

抚恤

18.16

18.16

 

2080801

 死亡抚恤

18.16

18.16

 

20899

其他社会保障和就业支出

5.00

5.00

 

2089901

 其他社会保障和就业支出

5.00

5.00

 

221

住房保障支出

50.00

50.00

 

22102

住房改革支出

50.00

50.00

 

2210201

 住房公积金

17.12

17.12

 

2210202

 提租补贴

32.88

32.88

 

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

 

 

 

 

 


公开06表

财政拨款基本支出决算表(经济科目)

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

244.95

302

商品和服务支出

117.05

310

其他资本性支出

1.17

30101

 基本工资

60.83

30201

 办公费

4.50

31001

房屋建筑物购建

 

30102

 津贴补贴

84.76

30202

 印刷费

0.88

31002

 办公设备购置

1.17

30103

 奖金

41.87

30203

 咨询费

 

31003

 专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

26.03

30204

 手续费

 

31005

 基础设施建设

 

30106

 伙食补助费

3.67

30205

 水费

 

31006

 大型修缮

 

30107

 绩效工资

27.79

30206

 电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

 邮电费

3.55

31008

 物资储备

 

30109

 职业年金缴费

 

30208

 取暖费

 

31009

 土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

 物业管理费

 

31010

 安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

137.52

30211

 差旅费

11.89

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30301

 离休费

18.48

30212

因公出国(境)费用

 

31012

 拆迁补偿

 

30302

 退休费

50.14

30213

 维修(护)费

 

31013

 公务用车购置

 

30303

 退职(役)费

 

30214

 租赁费

 

31019

 其他交通工具购置

 

30304

 抚恤金

18.16

30215

 会议费

1.13

31020

 产权参股

 

30305

 生活补助

0.75

30216

 培训费

2.48

31099

 其他资本性支出

 

30306

 救济费

 

30217

 公务接待费

1.51

304

对企事业单位的补贴

 

30307

 医疗费

 

30218

 专用材料费

 

30401

 企业政策性补贴

 

30308

 助学金

 

30224

 被装购置费

 

30402

 事业单位补贴

 

30309

 奖励金

 

30225

 专用燃料费

 

30403

 财政贴息

 

30310

 生产补贴

 

30226

 劳务费

0.54

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

 住房公积金

17.12

30227

 委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

 提租补贴

32.88

30228

 工会经费

2.22

30701

 国内债务付息

 

30313

 购房补贴

 

30229

 福利费

 

30707

 国外债务付息

 

30314

 采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

 物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

11.32

39906

 赠与

 

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

77.03

 

 

 

人员经费合计

382.48

公用经费合计

118.22

公开07表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

金额单位:万元

  

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 500.69

500.69 

 

201

一般公共服务支出

 377.53

 377.53

 

20123

民族事务

 359.29

 359.29

 

2012301

 行政运行

 343.29

 343.29

 

2012304

 民族工作专项

 16

 16

 

20124

宗教事务

 18.24

 18.24

 

2012401

 行政运行

 18.24

 18.24

 

204

公共安全支出

 50

 50

 

20499

其他公共安全支出

 50

 50

 

2049901

 其他公共安全支出

 50

 50

 

208

社会保障和就业支出

 23.16

 23.16

 

20808

抚恤

 18.16

 18.16

 

2080801

 死亡抚恤

 18.16

 18.16

 

20899

其他社会保障和就业支出

 5

 5

 

2089901

 其他社会保障和就业支出

 5

 5

 

221

住房保障支出

 50

 50

 

22102

住房改革支出

 50

 50

 

2210201

 住房公积金

 17.12

 17.12

 

2210202

 提租补贴

 32.88

 32.88

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。


公开08表

一般公共预算财政拨款基本支出

决算表(经济科目)

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

244.95

302

商品和服务支出

117.05

310

其他资本性支出

1.17

30101

 基本工资

60.83

30201

 办公费

4.50

31001

 房屋建筑物购建

 

30102

 津贴补贴

84.76

30202

 印刷费

0.88

31002

 办公设备购置

1.17

30103

 奖金

41.87

30203

 咨询费

 

31003

 专用设备购置

 

30104

 其他社会保障缴费

26.03

30204

 手续费

 

31005

 基础设施建设

 

30106

 伙食补助费

3.67

30205

 水费

 

31006

 大型修缮

 

30107

 绩效工资

27.79

30206

 电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

 邮电费

3.55

31008

 物资储备

 

30109

 职业年金缴费

 

30208

 取暖费

 

31009

 土地补偿

 

30199

 其他工资福利支出

 

30209

 物业管理费

 

31010

 安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

137.52

30211

 差旅费

11.89

31011

 地上附着物和青苗补偿

 

30301

 离休费

18.48

30212

因公出国(境)费用

 

31012

 拆迁补偿

 

30302

 退休费

50.14

30213

 维修(护)费

 

31013

 公务用车购置

 

30303

 退职(役)费

 

30214

 租赁费

 

31019

 其他交通工具购置

 

30304

 抚恤金

18.16

30215

 会议费

1.13

31020

 产权参股

 

30305

 生活补助

0.75

30216

 培训费

2.48

31099

 其他资本性支出

 

30306

 救济费

 

30217

 公务接待费

1.51

304

对企事业单位的补贴

 

30307

 医疗费

 

30218

 专用材料费

 

30401

 企业政策性补贴

 

30308

 助学金

 

30224

 被装购置费

 

30402

 事业单位补贴

 

30309

 奖励金

 

30225

 专用燃料费

 

30403

 财政贴息

 

30310

 生产补贴

 

30226

 劳务费

0.54

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

 住房公积金

17.12

30227

 委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

 提租补贴

32.88

30228

 工会经费

2.22

30701

 国内债务付息

 

30313

 购房补贴

 

30229

 福利费

 

30707

 国外债务付息

 

30314

 采暖补贴

 

30231

 公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

 物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

11.32

39906

 赠与

 

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

 税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

77.03

 

 

 

人员经费合计

382.48

公用经费合计

118.22

 


公开09表

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费、

会议费、培训费支出决算表

金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费
合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用

车购置费

公务用车

运行维护费

 1.51

 

 

 

 

 1.51

 1.13

 2.48

 

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

因公出国(境)团组数(个)

 

因公出国(境)人次数(人)

 

公务用车购置数(辆)

 

公务用车保有量(辆)

 

国内公务接待批次(个)

 20

国内公务接待人次(人)

 113

国(境)外公务接待批次(个)

 

国(境)外公务接待人次(人)

 

召开会议次数(个)

 1

参加会议人次(人)

 30

组织培训次数(个)

 7

参加培训人次(人)

 15

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

 


公开10表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位:万元

  

年初结转和

结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

 

 

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

 

本单位2017年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算


公开11表

机关运行经费支出决算表

金额单位:万元

  

机关运行经费支出决算

科目编码

科目名称

合计

118.22

302

商品和服务支出

117.05

30201

 办公费

4.5

30202

 印刷费

0.88

30203

 咨询费

 

30204

 手续费

 

30205

 水费

 

30206

 电费

 

30207

 邮电费

3.55

30208

 取暖费

 

30209

 物业管理费

 

30211

 差旅费

11.89

30212

 因公出国(境)费用

 

30213

 维修(护)费

 

30214

 租赁费

 

30215

 会议费

1.13

30216

 培训费

2.48

30217

 公务接待费

1.51

30218

 专用材料费

 

30224

 被装购置费

 

30225

 专用燃料费

 

30226

 劳务费

0.54

30227

 委托业务费

 

30228

 工会经费

2.22

30229

 福利费

 

30231

 公务用车运行维护费

 

30239

 其他交通费用

11.32

30240

 税金及附加费用

 

30299

 其他商品和服务支出

77.03

304

对企事业单位的补贴

 

307

债务利息支出

 

310

其他资本性支出

1.17

399

其他支出

 


公开12表

 

政府采购支出决算表

单位:万元

采购品目大类

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

合计

 1.17

 1.17

 

一、货物

 1.17

 1.17

 

二、工程

 

 

 

三、服务

 

 

 

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

 


 第三部分 盐城市民族宗教事务局2017年度决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

盐城市民族宗教事务局2017年度收入、支出总计 625.05万元,与上年相比收、支总计各增加128.98万元,增长26.00 % 。主要原因是政策性调整工资和增加宗教团体工作经费等。其中:

(一)收入总计 625.05万元。包括

1.财政拨款收入536.43万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加72.90万元,增长 15.73 %。主要原因是政策性调整工资和增加宗教团体工作经费等。

2.上级补助收入0万元,与上年数持平。

3.事业收入0万元,与上年数持平。

4.经营收入0万元,与上年数持平。

5.附属单位上缴收入0万元,与上年数持平。

6.其他收入 60.36 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为盐城市民族宗教事务局取得的20.36万元的补缴养老保险和40万元的宗教团体补助经费。与上年相比增加45.36万元,增长302.40%。主要原因是增加宗教团体工作经费和补缴养老保险。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,与上年数持平。

8. 年初结转和结余28.26万元,主要为盐城市民族宗教事务局上年结转本年使用的结余资金。

(二)支出总计 625.05万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出397.59 万元,主要用于盐城市民族宗教事务局机关和事业单位保障机构运转,开展民族宗教管理活动而发生的基本支出。与上年相比增加18.72万元,增长4.94%。主要原因是政策性调整工资和行政运行费用增加。

2.公共安全(类)支出50万元,主要用于发展盐城市五大宗教保障团体发生的补助经费,与上年相比增加50万元,增长100%。主要原因是增加宗教团体工作经费。

3.社会保障和就业(类)支出23.16万元,主要用于老干部的抚恤金,与上年相比增加23.16万元,增长100%。主要原因是去世一名老干部。

4. 住房保障支出 50万元,主要用于盐城市民族宗教事务局机关和事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴的支出。与上年相比增加 19.83万元,增长62.73%。主要原因是单位职工住房公积金和提租补贴增加导致支出增加。

5.年末结转和结余 104.30万元,为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为清真寺改造工程实施进度需要下年度继续开展实施。

二、收入决算情况说明

盐城市民族宗教事务局本年收入合计596.79万元,其中:财政拨款收入 536.43万元,占 89.89%;其他收入60.36万元,占10.11% 。

图1:收入决算图

 

                       

 

三、支出决算情况说明

盐城市民族宗教事务局本年支出合计520.75元,其中:基本支出 520.75万元,占100 %。

图2:支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

盐城市民族宗教事务局2017年度财政拨款收、支总决算546.87万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加了71.01万元,增长14.92%。主要原因是人员支出增加形成一般公共服务支出和住房保障支出等支出的增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐城市民族宗教事务局2016年财政拨款支出 500.69万元,占本年支出合计的96.15 %。与上年相比,财政拨款支出增加 94.04 万元,增长23.13%。主要原因是人员支出政策性增长。

盐城市民族宗教事务局2017年度财政拨款支出年初预算为366.06 万元,支出决算为500.69万元,完成年初预算的 136.78 %,决算数大于年初数的主要原因是:一是人员经费政策性支出增长,财政追加了当年预算;二是使用往年结余结转资金。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.民族事务(款)行政运行(项)。年初预算数为316.06万元,支出决算数为343.29万元,完成年初预算的108.62%。决算数大于年初预算数27.23万元,主要原因由于会议费、培训费和差旅费的增加

2.民族事务(款)民族工作专项(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为16万元。决算数大于年初预算数16万元,主要原因是增加苏北片区少数民族项目珍珠球费用10万元和补助盐城师范学院民族项目推广费6万元。

3.宗教事务(款)行政运行(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为18.24万元。决算数大于年初预算数18.24万元,主要原因由于调研学习多,差旅费增加

(二)公共安全(类)

1.其他公共安全(款)其他公共安全(类)。年初预算数为0万元,支出决算数为50万元。决算数大于年初预算数50万元,主要原因增加宗教团体工作经费。

(三)社会保障和就业(类)

1.抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为18.16万元。决算数大于年初预算数18.16万元,主要原因由于老干部去世增加抚恤金。

2.其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算数为0,支出决算数为5万元,决算数大于年初预算数5万元,主要原因政策调整补助养老保险金。

(四)住房保障(类)

1. 住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 17.12万元,支出决算为 17.12万元,完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

2. 住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为 32.88万元,支出决算为32.88万元,完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。 

六、财政拨款基本支出决算情况说明

盐城市民族宗教事务局2017年度财政拨款基本支出 500.70万元,其中:

(一)人员经费 382.48万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费118.22万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐城市民族宗教事务局2017年一般公共预算财政拨款支出 500.69 万元,与上年相比增加94.04万元,增长23.13 % 。盐城市民族宗教事务局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为366.06万元,支出决算为 500.69万元,完成年初预算的 136.78%。决算数大于年初预算的主要原因是:一是人员经费政策性支出增长,财政追加了当年预算;二是使用往年结余结转资金。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

盐城市民族宗教事务局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 500.70元,其中:

(一)人员经费382.48万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费118.22万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

盐城市民族宗教事务局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车运行费支出0万元,占“三公”经费的 0%;公务接待费支出 1.51万元,占“三公”经费的100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,与上年数持平。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元,与上年数持平。

(2)公务用车运行维护费决算支出0万元,与上年数持平,2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出1.51万元。其中:

(1)外事接待支出0万元,与上年数持平。

(2)国内公务接待费支出1.51万元,完成预算的30.20%,比上年决算减少1.04万元,主要原因为各级各部门来宾批次减少;决算数小于预算数的主要原因严格执行中央“八项规定”,规范接待标准。国内公务接待主要为接待上级单位和县区单位、兄弟省市信访民宗工作调研等等,2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待20批次,113人次。主要为接待上下级单位调研民宗工作和兄弟省市民宗工作调研等。

盐城市民族宗教事务局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.13万元,完成预算的56.50%,比上年决算增加1.13万元,主要原因是开展星级场所推进会会议;决算数小于年初预算0.87万元,主要原因是厉行节约。2017年度全年召开会议1次,参加会议30人。主要是召开星级场所推进会会议。

盐城市民族宗教事务局2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 2.48万元。完成预算的248%,比上年决算减少1.77万元,主要原因为随着民宗工作的更高要求,民宗业务培训频次人次大幅上升;决算数大于预算数的主要原因随着各项制度的改革,单位一线的工作人员要加强学习和培训,跟上改革的步伐。2017年度全年组织培训7个,组织培训15人次。主要为党政方面和业务方面的培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

盐城市民族宗教事务局2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算 0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余 0万元。我单位本年度没有发生政府性基金收支。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出118.22 万元,比上年增加53.26万元,增长81.99 %。主要原因是增加商品和服务支出以及宗教团体工作经费

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额1.17万元,其中:政府采购货物支出1.17万元。授予中小企业合同金额 1.17万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同额 1.17 万元,占政府采购支出总额的 100 %。

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,省部级领导干部用车0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆,单价50万元(含)以上的通用设备0 台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0 台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共0个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计0 万元。

(三)国有资本预算收支决算情况

  本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。支出决算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 

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