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统战部2017年决算信息公开
发布时间 2018-07-27   稿件来源   浏览次数:   [ ]

 

 

 

 

 

 

市委统战部2017年度部门决算公开

 

 


目 录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门主要职能

市委统战部是市委主管统一战线工作的职能部门,承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责,主要是:

一是调查研究统一战线的理论、政策和法律法规,向市委和省委统战部全面反映我市统一战线情况,提出开展统战工作的意见和建议,组织协调统一战线政策和法律法规在我市的贯彻落实,检查执行情况,协调我市统一战线各方面关系。

二是负责联系市各民主党派,牵头协调无党派人士工作,研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策,支持市各民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助市各民主党派和无党派人士加强自身建设。

三是调查研究我市党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系党外知识分子代表人士。

四是调查研究民族和宗教工作的理论、方针、政策和法律法规,牵头协调检查落实情况,做好重要工作和重大问题的处理,协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育,联系少数民族和宗教界的代表人士,会同市有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

五是调查研究我市非公有制经济人士的情况,协调关系,提出政策建议,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士特别是非公有制经济人士年轻一代,积极开展思想政治工作。

六是开展港澳台海外统一战线工作,联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士;会同市有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究;做好我市台胞、台属统战工作;支持配合外事、对台、侨务等工作部门做好相关工作;负责市委交办的其他港澳、对台工作。

七是负责做好党外代表人士在市人大、市政协的政治安排工作;会同市有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作;协助市各民主党派做好干部管理工作;反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

八是指导县(市、区)委统一战线工作,协助管理县(市、区)委统战部部长,负责县(市、区)统战部负责人培训工作;协调市政府有关部门统一战线工作;协助做好市民宗局领导班子成员推荐工作;领导市工商联党组,指导市工商联工作;做好市归侨侨眷联合会、市台湾同胞联谊会、市无党派知识分子联谊会、市新的社会阶层代表人士联谊会等统战团体管理工作;指导市社会主义学院工作。

九是负责开展我市统一战线宣传工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、党派处(挂牌“党外知识分子工作处”)、干部处、经济联络处、机关党总支,核定机关人员编制共16名。本部门下属参公事业市台湾同胞联谊会办公室,编制2名。

2. 从决算单位构成看,纳入市委统战部2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1,具体包括:市委统战部本级。

三、2017年度主要工作完成情况

一是统战工作科学化水平有效提升。协助市委成立统一战线工作领导小组,统战工作纳入全市目标任务综合考核内容,形成大统战工作格局。党的十九大召开以后,第一时间在部机关和党派团体中组织开展学习研讨活动,迅速把全市统一战线的思想和行动统一到十九大精神上来,市各民主党派主委纷纷撰写心得体会在《盐城统战》微信公众号上发表,形成“学习中共十九大·党派主委谈体会”学习专题。帮助2名定居台胞申请享受中考加10分政策,并成功争取将我市定居台胞列入全市中考政策性加分范围。

二是党派团体优势作用充分发挥。全年协助市委召开党外人士新春茶话会、情况通报会等协商活动4次,支持市各民主党派组织骨干成员到省、市社会主义学院开展学习活动12次,协助各民主党派市委举办各类报告会、新成员培训班等培训活动7次,切实加强思想政治建设,提高多党合作理论水平。组织市各党派团体结合专业特长、界别优势,围绕市委市政府重点打造的“五个一”战略工程,组织各党派团体负责人深入“一张网”“一桶水”“一片林”施工现场调研,各党派团体共提出建设性意见建议30条,为党委政府科学决策提供了有价值的参考。组织市各党派团体在社会服务基地分别开展“送书画进校园”“送科技进企业”“送戏下乡”等社会服务活动10次,为当地贫困家庭和学生捐助款物共2.8万元,召开各类讲座、座谈会3场,组织戏曲演出1次,惠及群众2800余人。

三是非公经济领域统战工作得到强化。制定出台《关于开展以争做“四有”新苏商为主要内容的理想信念教育实践活动的通知》,开展发出一个倡议、开辟一个专栏、组织一次宣讲、举办一次培训、树立一批典型的“五个一”活动。开展“万企大走访大调研”活动,征询企业经营发展中遇到的困难、诉求及建议,积极构建“亲”“清”政商关系。指导非公企业申报“全国光彩事业重点项目”和申请“光彩事业扶持贷款资金”,帮助非公企业争取光彩事业贴息贷款4000万元。召开首次全市新的社会阶层人士统战工作会议,建立联席会议制度,推动形成新的社会阶层人士统战工作的联动新格局。指导各县(市、区)、市开发区、城南新区成立新阶层联谊会11家,在全省率先实现市县两级新阶层联谊会组织全覆盖,建立新的社会阶层人士统战工作实践创新基地43个。全力服务江苏发展大会,重点全程服务18名盐城籍返乡知名人士。顺利完成香港专项工作各项任务。

四是党外代表人士队伍整体水平不断提高。认真做好十二届省政协党外委员和八届市政协委员推荐考察工作,协助做好八届市政协委员届中调整工作,顺利完成政协选举任务。出台《关于实施党外后备干部“双百工程”的意见》,积极向市委和市委组织部推荐表现优异、业绩突出、贡献卓著的年轻党外干部, 2名经济工作一线的副处职党外干部得到提拔重用,7名副处级党外干部被调整到重要岗位,4名党外正科职干部被提拔到县(市、区)人大、政府、政协党外副职领导岗位,39名党外科级干部先后调整晋升到领导职位。全市187名党外科级干部,分别挂钩联系131个村组(社区)和56个精准扶贫项目。建立和完善了党外高层次人才人物数据库,目前市直部门和单位人物库共有686名高层次人才,其中党外高层次专家人才48名。

五是民族宗教领域和谐局面更加巩固。积极向上争取资金,全年共向上争取少数民族发展资金240万元,并带动1000余万社会资金投入,为民族村(组)修建道路3条、桥梁2座、兴建1个清真食品厂、1个养牛场、2个养羊场、1个民族特色广场,民族村的村容村貌得到了较大改善,少数民族群众的生产生活条件有了显著提高。为少数民族群众办理民族成份确认、中高考加分等各类证件材料近300件;协调帮助解决5户流动少数民族家庭子女入学问题,充分尊重和保障他们的合法权益。扎实做好《宗教事务条例》的宣讲和民族宗教领域的普法工作,利用法制广场、“12·4”国家宪法日、“宗教政策法规学习月”等契机,开展形式多样的法制宣传教育活动。落实安全工作责任制,妥善处理好涉及民族宗教领域信访问题。着力加强宗教活动场所规范化建设,全市共有278处场所被认定为星级以上宗教活动场所。成立市道教协会。

六是部机关党风廉政建设持续推进。把“政治建设”摆在学习教育首位,坚定“四个意识”,坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。开展岗位履职和廉政风险点排查,对部机关4个职能处室、7个重点岗位、13个廉政风险点逐一排查并制订监督措施,确保党风廉政建设责任制落到实处。机关党员共160多人次参与“大走访大落实”活动,帮助基层群众协调和解决各类诉求60多件。加强元旦春节、中秋、国庆等重要节点监督提醒,杜绝公款吃喝、迎来送往等不良风气。加强公务用车管理,节假日和双休日实行车辆集中封存管理,公务用车支出逐年下降。全年,市委统战部没有发生一起党员干部违规违纪事件。

 

 

 

第二部分 市委统战部2017年度部门决算表


公开01表

 

收入支出决算总表

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

 

一、一般公共服务支出

533.7 

一、基本支出

602.84 

  其中:政府性基金预算财政拨款

602.03 

二、外交支出

 

二、项目支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、上缴上级支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

六、其他收入

23.65 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

13.28 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

55.86 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

625.68 

本年支出合计

602.84 

  用事业基金弥补收支差额

 

  结余分配

 

  年初结转和结余

34.96 

  年末结转和结余

57.80 

 

 

 

 

总计

660.64 

总计

660.64 


公开02表

 

收入决算表

金额单位:万元

项目

本年收入

合计

财政拨款

收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

625.68

602.03

 

 

 

 

23.65

201

一般公共服务支出

556.54

532.89

 

 

 

 

23.65

20134

统战事务

548.54

524.89

 

 

 

 

23.65

2013401

 行政运行

503.54

479.89

 

 

 

 

23.65

2013499

 其他统战事务支出

45.00

45.00

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

8.00

8.00

 

 

 

 

 

2019999

 其他一般公共服务支出

8.00

8.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

13.28

13.28

 

 

 

 

 

20808

抚恤

13.28

13.28

 

 

 

 

 

2080801

 死亡抚恤

13.28

13.28

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

55.86

55.86

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

55.86

55.86

 

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

22.89

22.89

 

 

 

 

 

2210202

 提租补贴

32.97

32.97

 

 

 

 

 

 


公开03表

 

支出决算表

金额单位:万元

项目

本年支出

合计

基本

支出

项目

支出

上缴上级

支出

经营

支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

 

合计

602.84

602.84

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

533.70

533.70

 

 

 

 

20134

统战事务

521.11

521.11

 

 

 

 

2013401

 行政运行

493.53

493.53

 

 

 

 

2013499

 其他统战事务支出

27.58

27.58

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

12.59

12.59

 

 

 

 

2019999

 其他一般公共服务支出

12.59

12.59

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

13.28

13.28

 

 

 

 

20808

抚恤

13.28

13.28

 

 

 

 

2080801

 死亡抚恤

13.28

13.28

 

 

 

 

221

住房保障支出

55.86

55.86

 

 

 

 

22102

住房改革支出

55.86

55.86

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

22.89

22.89

 

 

 

 

2210202

 提租补贴

32.97

32.97

 

 

 

 

 


公开04表

 

财政拨款收入支出决算总表

金额单位:万元

收   入

支   出

项  目

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

602.03

一、一般公共服务支出

510.05

510.05

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

13.28

13.28

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

55.86

55.86

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

602.03 

本年支出合计

579.19

579.19

 

年初财政拨款结转和结余

28.62 

年末财政拨款结转和结余

51.46

51.46

 

一、一般公共预算财政拨款

28.62 

 基本支出结转

51.46 

51.46 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

630.65 

总计

630.65

630.65

 

 

公开05表

 

财政拨款支出决算表(功能科目)

金额单位:万元

  

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

579.19

579.19

 

201

一般公共服务支出

510.05

510.05

 

20134

统战事务

497.46

497.46

 

2013401

 行政运行

469.88

469.88

 

2013499

 其他统战事务支出

27.58

27.58

 

20199

其他一般公共服务支出

12.59

12.59

 

2019999

 其他一般公共服务支出

12.59

12.59

 

208

社会保障和就业支出

13.28

13.28

 

20808

抚恤

13.28

13.28

 

2080801

 死亡抚恤

13.28

13.28

 

221

住房保障支出

55.86

55.86

 

22102

住房改革支出

55.86

55.86

 

2210201

 住房公积金

22.89

22.89

 

2210202

 提租补贴

32.97

32.97

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。


公开06表

 

财政拨款基本支出决算表(经济科目)

金额单位:万元

  

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

579.19 

443.05 

136.14 

301

工资福利支出

351.85

351.85

 

30101

 基本工资

88.85

88.85

 

30102

 津贴补贴

136.28

136.28

 

30103

 奖金

89.48

89.48

 

30104

 其他社会保障缴费

33.31

33.31

 

30106

 伙食补助费

3.94

3.94

 

30107

 绩效工资

 

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

 

30109

 职业年金缴费

 

 

 

30199

 其他工资福利支出

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

91.20

91.20

 

30301

 离休费

 

 

 

30302

 退休费

20.65

20.65

 

30303

 退职(役)费

 

 

 

30304

 抚恤金

13.28

13.28

 

30305

 生活补助

1.32

1.32

 

30306

 救济费

 

 

 

30307

 医疗费

 

 

 

30308

 助学金

 

 

 

30309

 奖励金

 

 

 

30310

 生产补贴

 

 

 

30311

 住房公积金

22.93

22.93

 

30312

 提租补贴

32.97

32.97

 

30313

 购房补贴

 

 

 

30314

 采暖补贴

 

 

 

30315

 物业服务补贴

 

 

 

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

0.05

0.05

 

302

商品和服务支出

133.24

 

133.24

30201

 办公费

30.55

 

30.55

30202

 印刷费

2.43

 

2.43

30203

 咨询费

 

 

 

30204

 手续费

 

 

 

30205

 水费

 

 

 

30206

 电费

 

 

 

30207

 邮电费

4.17

 

4.17

30208

 取暖费

 

 

 

30209

 物业管理费

 

 

 

30211

 差旅费

10.87

 

10.87

30212

 因公出国(境)费用

 

 

 

30213

 维修(护)费

 

 

 

30214

 租赁费

 

 

 

30215

 会议费

6.75

 

6.75

30216

 培训费

3.25

 

3.25

30217

 公务接待费

3.25

 

3.25

30218

 专用材料费

 

 

 

30224

 被装购置费

 

 

 

30225

 专用燃料费

 

 

 

30226

 劳务费

4.03

 

4.03

30227

 委托业务费

 

 

 

30228

 工会经费

2.77

 

2.77

30229

 福利费

 

 

 

30231

 公务用车运行维护费

6.87

 

6.87

30239

 其他交通费用

18.14

 

18.14

30240

 税金及附加费用

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

40.17

 

40.17

310

其他资本性支出

2.90

 

2.90

31001

 房屋建筑物购建

 

 

 

31002

 办公设备购置

 2.90

 

 2.90

31003

 专用设备购置

 

 

 

31005

 基础设施建设

 

 

 

31006

 大型修缮

 

 

 

31007

 信息网络及软件购置更新

 

 

 

31008

 物资储备

 

 

 

31009

 土地补偿

 

 

 

31010

 安置补助

 

 

 

31011

 地上附着物和青苗补偿

 

 

 

31012

 拆迁补偿

 

 

 

31013

 公务用车购置

 

 

 

31019

 其他交通工具购置

 

 

 

31020

 产权参股

 

 

 

31099

 其他资本性支出

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

30401

 企业政策性补贴

 

 

 

30402

 事业单位补贴

 

 

 

30403

 财政贴息

 

 

 

30499

 其他对企事业单位的补贴

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

30701

 国内债务付息

 

 

 

30707

 国外债务付息

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

39906

 赠与

 

 

 

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。


公开07表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

金额单位:万元

  

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

579.19

579.19

 

201

一般公共服务支出

510.05

510.05

 

20134

统战事务

497.46

497.46

 

2013401

 行政运行

469.88

469.88

 

2013499

 其他统战事务支出

27.58

27.58

 

20199

其他一般公共服务支出

12.59

12.59

 

2019999

 其他一般公共服务支出

12.59

12.59

 

208

社会保障和就业支出

13.28

13.28

 

20808

抚恤

13.28

13.28

 

2080801

 死亡抚恤

13.28

13.28

 

221

住房保障支出

55.86

55.86

 

22102

住房改革支出

55.86

55.86

 

2210201

 住房公积金

22.89

22.89

 

2210202

 提租补贴

32.97

32.97

 

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。


公开08表

 

一般公共预算财政拨款基本支出

决算表(经济科目)

金额单位:万元

  

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

579.19 

443.05 

136.14 

301

工资福利支出

351.85

351.85

 

30101

 基本工资

88.85

88.85

 

30102

 津贴补贴

136.28

136.28

 

30103

 奖金

89.48

89.48

 

30104

 其他社会保障缴费

33.31

33.31

 

30106

 伙食补助费

3.94

3.94

 

30107

 绩效工资

 

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

 

30109

 职业年金缴费

 

 

 

30199

 其他工资福利支出

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

91.20

91.20

 

30301

 离休费

 

 

 

30302

 退休费

20.65

20.65

 

30303

 退职(役)费

 

 

 

30304

 抚恤金

13.28

13.28

 

30305

 生活补助

1.32

1.32

 

30306

 救济费

 

 

 

30307

 医疗费

 

 

 

30308

 助学金

 

 

 

30309

 奖励金

 

 

 

30310

 生产补贴

 

 

 

30311

 住房公积金

22.93

22.93

 

30312

 提租补贴

32.97

32.97

 

30313

 购房补贴

 

 

 

30314

 采暖补贴

 

 

 

30315

 物业服务补贴

 

 

 

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

0.05

0.05

 

302

商品和服务支出

133.24

 

133.24

30201

 办公费

30.55

 

30.55

30202

 印刷费

2.43

 

2.43

30203

 咨询费

 

 

 

30204

 手续费

 

 

 

30205

 水费

 

 

 

30206

 电费

 

 

 

30207

 邮电费

4.17

 

4.17

30208

 取暖费

 

 

 

30209

 物业管理费

 

 

 

30211

 差旅费

10.87

 

10.87

30212

 因公出国(境)费用

 

 

 

30213

 维修(护)费

 

 

 

30214

 租赁费

 

 

 

30215

 会议费

6.75

 

6.75

30216

 培训费

3.25

 

3.25

30217

 公务接待费

3.25

 

3.25

30218

 专用材料费

 

 

 

30224

 被装购置费

 

 

 

30225

 专用燃料费

 

 

 

30226

 劳务费

4.03

 

4.03

30227

 委托业务费

 

 

 

30228

 工会经费

2.77

 

2.77

30229

 福利费

 

 

 

30231

 公务用车运行维护费

6.87

 

6.87

30239

 其他交通费用

18.14

 

18.14

30240

 税金及附加费用

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

40.17

 

40.17

310

其他资本性支出

2.90

 

2.90

31001

 房屋建筑物购建

 

 

 

31002

 办公设备购置

 2.90

 

 2.90

31003

 专用设备购置

 

 

 

31005

 基础设施建设

 

 

 

31006

 大型修缮

 

 

 

31007

 信息网络及软件购置更新

 

 

 

31008

 物资储备

 

 

 

31009

 土地补偿

 

 

 

31010

 安置补助

 

 

 

31011

 地上附着物和青苗补偿

 

 

 

31012

 拆迁补偿

 

 

 

31013

 公务用车购置

 

 

 

31019

 其他交通工具购置

 

 

 

31020

 产权参股

 

 

 

31099

 其他资本性支出

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

30401

 企业政策性补贴

 

 

 

30402

 事业单位补贴

 

 

 

30403

 财政贴息

 

 

 

30499

 其他对企事业单位的补贴

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

30701

 国内债务付息

 

 

 

30707

 国外债务付息

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

39906

 赠与

 

 

 

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 


公开09表

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费、

会议费、培训费支出决算表

金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费
合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用

车购置费

公务用车

运行维护费

10.12 

 

6.87 

 

6.87 

3.25 

 6.75

 3.25

 

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

因公出国(境)团组数(个)

 

因公出国(境)人次数(人)

 

公务用车购置数(辆)

 

公务用车保有量(辆)

 2

国内公务接待批次(个)

 15

国内公务接待人次(人)

 181

国(境)外公务接待批次(个)

 

国(境)外公务接待人次(人)

 

召开会议次数(个)

 7

参加会议人次(人)

 420

组织培训次数(个)

 6

参加培训人次(人)

 360

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

 


公开10表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位:万元

  

年初结转和

结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

 

 

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

 

备注:本单位无政府性基金财政拨款收支决算。


公开11表

 

机关运行经费支出决算表

金额单位:万元

  

机关运行经费支出决算

科目编码

科目名称

合计

136.14 

302

商品和服务支出

 133.24

30201

 办公费

30.55

30202

 印刷费

2.43

30203

 咨询费

 

30204

 手续费

 

30205

 水费

 

30206

 电费

 

30207

 邮电费

4.17

30208

 取暖费

 

30209

 物业管理费

 

30211

 差旅费

10.87

30212

 因公出国(境)费用

 

30213

 维修(护)费

 

30214

 租赁费

 

30215

 会议费

6.75

30216

 培训费

3.25

30217

 公务接待费

3.25

30218

 专用材料费

 

30224

 被装购置费

 

30225

 专用燃料费

 

30226

 劳务费

4.03

30227

 委托业务费

 

30228

 工会经费

2.77

30229

 福利费

 

30231

 公务用车运行维护费

6.87

30239

 其他交通费用

18.14

30240

 税金及附加费用

 

30299

 其他商品和服务支出

40.17

304

对企事业单位的补贴

 

307

债务利息支出

 

310

其他资本性支出

2.90

399

其他支出

 

注:“机关运行经费”指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 


公开12表

 

政府采购支出决算表

单位:万元

采购品目大类

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

合计

2.90

2.90

 

一、货物

2.90

2.90

 

二、工程

 

 

 

三、服务

 

 

 

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

 


 第三部分 市委统战部2017年度决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

市委统战部2017年度收入、支出总计660.64万元,与上年相比收、支总计各增加74.26万元,增长12.66%。主要原因是增人增资、调资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。其中:

(一)收入总计660.64万元。包括:

1.财政拨款收入602.03万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加97.31万元,增长19.28%。主要原因是增人增资、调资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

2.上级补助收入0万元,与上年持平。

3.事业收入0万元,与上年持平。

4.经营收入0万元,与上年持平。

5.附属单位上缴收入0万元,与上年持平。

6.其他收入23.65万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,与上年相比增加13.74万元,增长138.65%。主要原因是财政安排清缴职工养老保险费用。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,与上年持平。

8.年初结转和结余34.96万元,主要为市委统战部上年结转本年使用的统战事务支出等资金。

(二)支出总计660.64万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出533.70万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。与上年相比增加11.98万元,增长2.3%。主要原因是职工调资、清缴养老保险等。

2.社会保障和就业支出13.28万元,主要用于职工抚恤。与上年相比增加13.28万元,主要原因是2017年一位退休职工去世,发放抚恤金。

3.住房保障支出55.86万元,主要用于住房公积金和提租补贴支出。与上年相比增加26.3万元,增长88.97%。主要原因是住房补贴政策调整等。

4.年末结转和结余57.8万元,为单位结转下年的项目支出结余和经营结余。主要为市委统战部本年度预算安排的专项工作等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

市委统战部本年收入合计625.68万元,其中:财政拨款收入602.03万元,占96.22%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入23.65万元,占3.78%。

 




















 

 

图1:收入决算图






 

三、支出决算情况说明

市委统战部本年支出合计602.84万元,其中:基本支出602.84万元,占100%;项目支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。


 

 

 

图2:支出决算图


 




四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市委统战部2017年度财政拨款收、支总决算630.65万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加55.93万元,增长9.73%。主要原因是职工调资、职工抚恤等。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市委统战部2017年财政拨款支出579.19万元,占本年支出合计的91.84%。与上年相比,财政拨款支出增加33.23万元,增长6.09%。主要原因是职工调资、职工抚恤、养老保险清算、住房补贴等政策性调整

市委统战部2017年度财政拨款支出年初预算为466.21万元,支出决算为579.19万元,完成年初预算的124.23%。决算数大于年初预算112.98万元,主要原因是职工调资、职工抚恤养老保险清算。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.统战事务(款)行政运行(项)。年初预算为365.35万元,支出决算为469.88万元,完成年初预算的128.61%。决算数大于预算数104.53万元,主要原因职工调资、养老保险清算。

2.统战事务(款)其他统战事务支出(项)。年初预算为45.00万元,支出决算为27.58万元,完成年初预算的61.29%。决算数小于预算数的主要原因是本年度预算安排的专项工作等项目无法按原计划实施。

3.其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0 ,支出决算为12.59万元,决算数大于预算数的主要原因是其他统战工作支出。

(二)社会保障和就业(类)

抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为13.28万元,决算数大于预算数的主要原因是2017年一位退休职工去世,发放抚恤金。

(三)住房保障(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为22.89万元,支出决算为22.89万元,完成年初预算的100%。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为32.97万元,支出决算为32.97万元,完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

市委统战部2017年度财政拨款基本支出579.19万元,其中:

(一)人员经费443.05万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费136.14万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市委统战部2017年一般公共预算财政拨款支出579.19万元,与上年相比增加33.23万元,增长6.09%。主要原因是职工调资、住房补贴等政策性调整、职工抚恤等。市委统战部2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为466.21万元,支出决算为579.19万元,完成年初预算的124.23%。决算数大于年初预算112.98万元,主要原因是职工调资、职工抚恤养老保险清算

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市委统战部2017年度一般公共预算财政拨款基本支出579.19万元,其中:

(一)人员经费443.05万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费136.14万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

市委统战部2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出6.87万元,占“三公”经费的67.89%;公务接待费支出3.25万元,占“三公”经费的32.11%。具体情况如下:

1因公出国(境)费决算支出0万元,比上年决算减少1.64万元,主要原因为未赴境外开展统战专项工作;决算数等于年初预算数。

2.公务用车购置及运行费支出6.78万元。其中:

1)公务用车购置决算支出0万元,与上年年持平。

2)公务用车运行维护费决算支出6.87万元,完成预算的114.5%,比上年决算减少7.23万元,主要原因合理安排公务用车,尽量压缩用车次数;决算数大于年初预算0.87万元,主要原因是到市内外调研次数增加。公务用车运行维护费主要用于车辆运行。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费3.25万元。其中:

1)外事接待支出0万元,与上年持平。

2)国内公务接待支出3.25万元,完成预算的65%,比上年决算减少1.95万元,主要原因接待次数减少;决算数小于年初预算1.75万元,主要原因为接待次数减少。国内公务接待主要为接待中央统战部调研组、省委统战部调研组、省民革调研组、扬州大学知联会一行等,2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待15批次,181人次。主要为接待中央统战部调研组、省委统战部调研组、省民革调研组、扬州大学知联会一行等。

市委统战部2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出6.75万元,完成预算的84.38%,比上年决算减少0.44万元,主要原因为有效业务会议,会议次数减少;决算数小于年初预算1.25万元,主要原因为厉行节约。2017 年度全年召开会议7次,参加会议420人次。主要为召开全市统战部长会议、全市统战部长座谈会、全市新的社会阶层人士工作会议等。

市委统战部2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出3.25万元,完成预算的72.22%,比上年决算减少0.12万元,主要原因为压缩培训计划,减少培训次数;决算数小于年初预算1.25万元,主要原因为厉行节约。2017 年度全年组织培训6次,组织培训360人次。主要为培训民主党派成员、党外干部、基层统战干部。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门2017年无政府性预算收入支出。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出136.14万元,比上年减少44.09万元,下降24.46 %。主要原因是厉行勤俭节约,压缩各类开支。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额2.9万元,其中:政府采购货物支出2.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.9万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.9万元,占政府采购支出总额的100%

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至2017年1231日,本部门共有车辆2辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;价50万元(含)以上的通用设备0台(套)单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度0个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计0万元。

(三)国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度无国有资本经营预算收入支出。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项):指市委统战部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

九、一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)。指市委统战部用于专项工作等支出。

十、其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。指统战部其他统战工作支出。

十一、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。指单位职工去世,发放抚恤金的支出。

十二、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。指统战部缴纳职工住房公积金支出。

十三、住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。指统战部发放职工住房补贴支出。

十四、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

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